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[null,null,"CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR",null,"COMFACA "]
[null,null,"VIGENCIA AUDITADA",null,2023]
[null,null,"FECHA APROBACIÓN PDM"]
[null,null," OFICIO APROBACIÓN PDM"]
[null,null,"FECHA DE PRESENTACIÓN PRIMER AVANCE"]
[{"$nulls":7},"CAMPOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR: \nANÁLISIS DE SOPORTES Y PONDERACIÓN VERIFICADA"]
["PRIMER AVANCE"]
["PONDERACIÓN GENERAL","ASPECTOS LEGALES","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[{"v":0,"d":"0%"},"OBSERVACIÓN 1",{"$nulls":8},{"$f":"((J12+J18+J24+J30))/4*A10","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I12:I15)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 2"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I18:I21)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 3"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H24:H27)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 4"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I30:I33)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[]
["PONDERACIÓN GENERAL","ASPECTOS DE AFILIACIONES APORTES Y SUBSIDIO","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[{"v":0.2,"d":"20%"},"OBSERVACIÓN 2","No hay veracidad en la certificación suministrada por la jefe del departamento de aportes y  subsidio doctora Yenny Patricia Estrada, con la información reportada en SIMON - SIGER,  toda vez que, certificó que no había realizado prescripción de cuota monetaria en la vigencia  2023, lo que conlleva a inducir a errores a este ente de control y entorpecer la labor de  inspección y vigilancia, por cuanto no hay razonabilidad en la información suministrada por  el departamento de aportes y subsidio; situaciones como estas generan a la Superintendencia dificultades administrativas, reprocesos e inconvenientes en el procesamiento de datos que se requieren para el cumplimiento de su labor. "]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procesos de aportes y subsidios con relacion a la contabilizacion de cuotas que no acredite el derecho."]
[null,"Actividad 1","Incluir en el procedimiento de prescripción de cuota monetaria, realizar  la conciliación mensual de los subsidios girados y no cobrados.","2025-10-30","Copia del procedimiento",1,{"v":0.3,"d":"30%"}]
[null,"Actividad 2","Realizar conciliación mensual de la prescripción de subsidios girados y no cobrados. Cotabilidad - Aportes y Subsidio.","2025-10-30"," Copia  de la conciliación ",3,{"v":0.7,"d":"70%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 3","En la conciliación de aportes del mes de enero de 2023, no se evidenció ni celeridad ni  oportunidad en la realización de la conciliación, toda vez que, como se muestra en la imagen  anterior, la conciliación del mes de enero se efectuó hasta el 28 de junio de 2023,  presuntamente contraviniendo lo dispuesto en el numeral 4 del PROCEDIMIENTO  REGISTRO Y CONTROL DE APORTES Código: PSU-SCA-PR-01 de fecha septiembre 2020, con el numeral “4. CONCILIACION DIARIA DE APORTES Una vez consolidado los aportes y  realizada la interface con Informaweb se realiza la conciliación diaria de los aportes ingresados al 4% y  debidamente contabilizados vs los aportes ingresados por PILA encontrando las diferencias que pueden ser;  Devoluciones de Aportes, Aportes de Pensionados e Independientes, Aportes recibidos por anticipado, Aportes  de Empresas no afiliadas, Aportes reversados de la 2810450401-02, Planillas pendientes por aplicar, Intereses  y aportes de la cuenta 7565-0-01924-5 al final de la conciliación debe quedar definido a que corresponde la  diferencia. Al final del mes se genera un documento de conciliación firmado por el jefe del Departamento de  Subsidio y el jefe del Departamento de Contabilidad. Los valores reportados en la conciliación mensual deben  ser iguales a los valores certificados por el operador financiero.” (Negrita y subraya por fuera del texto). "]
[null,"Acción de mejora","Optimizar la gestion y  revision de la conciliacion mensual de aportes"]
[null,"Actividad 1","Gestionar  oficio ante la entidad bancaria,  solicitando celeridad para la  entrega oportuna de la certificación financiera mensual de los aportes.","2025-04-30","copia del oficio ",1,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,{"$f":"SUM(I43:I44)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2","Efectuar las conciliaciones de aportes por el Departamento de Aportes y Subsidio y el Departamento de Contabilidad, a más tardar el mes siguiente al cierre","2025-10-30","Copia de la conciliación mensual de aportes",3,{"v":0.7,"d":"70%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 5","En la validación de la información se evidenció que el memorando que remite la jefe del departamento de aportes y subsidio con la relación mensual del giro de la cuota monetaria a los departamentos de Tesorería y Contabilidad, indican que estos recursos obedecen a  cuotas monetarias pagadas de más y solicita que lo crucen con el código contable 42120601, cifra que como se evidenció en su creación a incrementado el valor de prescripción de subsidios monetarios, así: vigencia 2020 $3,8 millones, vigencia 2021 $4,7 millones, vigencia 2022 $6,3 millones y vigencia 2023 $7,8 millones, información que distorciona la realidad financiera de la Corporación, en virtud a que estos recursos fueron  mal girados desde el departamento de aportes y subsidio y no cuentan con los requisitos de ley conforme a los términos de tres (3) años para prescribir estos recursos. "]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procesos de aportes y subsidios en relacion a la contabilizacion de cuotas que no acredite el derecho."]
[null,"Actividad 1","Incluir en el procedimiento de liquidación de cuota monetaria, tres cortes al mes para procesar giro y pago de CUOTA MONETARIA y en el procedimiento de recuperación de cuota monetaria incluir, realizar  conciliación mensual de los valores recuperados, Contabilidad - Tesorería - Aportes y Subsidio.","2025-10-30","Copia de procedimientos.",1,{"v":0.3,"d":"30%"}]
[null,"Actividad 2","Implementar tres cortes al mes  para procesar  el giro de cuota monetaria, dos  correspondiente a cuotas retroactivas mayor a tres periodos, con el fin de cancelar en el giro masivo únicamente la cuota del mes y el retroactivo del articulo 6 de la ley 21 de 1982.","2025-10-30","Copia de estadistica de giros",3,{"v":0.4,"d":"40%"}]
[null,"Actividad 3","Realizar conciliación mensual de las cuotas monetaria recuperadas, Cotabilidad - Tesorería - Aportes y Subsidio.","2025-10-30","Copia conciliación",null,{"v":0.3,"d":"30%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 6","En virtud a que los recursos indicados en el código contable 42120601 fueron mal girados desde el departamento de aportes y subsidio, se evidenció que no cuentan con los requisitos de ley para prescripción de subsidios, conforme el término establecido de tres (3)  años, desde que se hizo exigible la obligación, de acuerdo con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo; esto significa que el derecho a reclamar el pago de la cuota monetaria vence después de este plazo. Lo anterior, presuntamente contraviene lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21 de 1982 que señala que las acciones correspondientes al subsidio familiar prescriben en los términos del Código Sustantivo del  Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo que establece el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que surge su exigibilidad. "]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer registro de informacion de prescripcion de subsidios."]
[null,"Actividad 1","Implementar controles  y\nseguimientos para el cumplimiento del termino establecido para la prescripcion de subsidios ","2025-10-30","certificacion mensual",3,{"v":1,"d":"100%"},null,null,{"$f":"SUM(I52:I52)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 7","Debido a las diferencias presentadas entre lo reportado y presentado en desarrollo de la visita por parte de la Corporación, se presume una violación a las disposiciones consagradas en la Circular Externa 002 de 2023 de esta Superintendencia, que establece que las Cajas de Compensación Familiar en sus reportes deben cumplir con los atributos del Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales, en especial a lo referente a puntualidad, oportunidad, precisión, coherencia, comparabilidad, continuidad, credibilidad, exactitud, interpretabilidad y relevancia de la información. \nEs responsabilidad de la administración de la Caja de Compensación Familiar, el contenido de la información suministrada en el desarrollo de la visita y analizada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. \nLos contadores y revisores fiscales serán responsables en el evento que se suministren datos contrarios a la realidad y/u ordenen, toleren, hagan o encubran falsedad en la información remitida a esta Superintendencia en los términos que señalan los artículos 10 de la Ley 43 de 1990, 207 y siguientes del Código de Comercio, y 43 de la Ley 222 de 1995."]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procesos de aportes y subsidios en relacion a la contabilizacion de cuotas que no acredite el derecho."]
[null,"Actividad 1","Solicitar  concepto a la Superintendencia del Subsidio Familiar respecto al  registro contable de valores recuperados de cuota monetaria pagada sin acreditar el derecho a recibirla.","2025-04-30","copia del oficio ",1,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,{"$f":"SUM(I55:I56)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2","Realizar los registros contables de recuperación de cuota monetarias de acuerdo a lo indicado en el concepto de la Superintendencia del Subsidio Familiar,  siempre y cuando aplique.","2025-10-30","Registro contable",1,{"v":0.7,"d":"70%"}]
["PONDERACIÓN GENERAL","ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[{"v":0.2,"d":"20%"},"OBSERVACIÓN 8","“La Caja de Compensación Familiar del CAQUETA – COMFACA presuntamente está infringiendo el artículo 2.3.3.1.6.10 del Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación) al no cumplir con los estándares de infraestructura para el número de estudiantes matriculados en el Colegio COMFACA o por cuanto el número de estudiantes no corresponde a la infraestructura disponible y las condiciones físicas del establecimiento, poniendo en riesgo la garantía de brindar a los hijos de los afiliados una educación de calidad en espacios seguros y adecuados."]
[null,"Acción de mejora","Determinar la capacidad instalada del Colegio de acuerdo a la  NTC 4595"]
[null,"ASPECTOS FONDOS DE LEY","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[null,"OBSERVACIÓN 1",{"$nulls":8},{"$f":"((J65+J71+J77+J83))/4*A63","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I65:I68)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 2"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I71:I74)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 3"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I77:I80)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 4"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I83:I86)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[]
[]
[null,"ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[null,"OBSERVACIÓN 1",{"$nulls":8},{"$f":"((J93+J99+J105+J111))/4*A91","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I93:I96)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 2"]
[null,"Acción de mejora","\n"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I99:I102)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 3"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I105:I108)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 4"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I111:I114)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[]
[]
[null,"ASPECTOS PDM VIGENCIAS ANTERIORES","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[null,"VIGENCIA","ASPECTOS"]
[null,"OBSERVACIÓN 1",{"$nulls":8},{"$f":"((J122+J128+J134+J140))/4*A120","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I122:I125)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
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[null,"OBSERVACIÓN 2"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I128:I131)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
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[null,"OBSERVACIÓN 3"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I134:I137)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 4"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I140:I143)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[]
[null,"SALUD","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[null,"OBSERVACIÓN 1",{"$nulls":8},{"$f":"((J149+J155+J161+J167))/4*A147","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I149:I152)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 2"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I155:I158)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 3"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I161:I164)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 4"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I167:I170)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
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[null,null,"OBSERVACIONES "]
[null,null,"TOTAL AVANCE","NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES  ","NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES  CERRADAS","NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES  ABIERTAS ","NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES VENCIDAS"]
[null,null,"ASPECTOS LEGALES "]
[null,null,"ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES"]
[null,null,"ASPECTOS ADMINISTRATIVOS"]
[null,null,"ASPECTOS DE SERVICIOS SOCIALES"]
[null,null,"ASPECTOS DE FONDOS DE LEY"]
[null,null,"PDM VIGENCIAS ANTERIORES"]
[null,null,"TOTAL",{"$f":"SUM(D180:D185)","v":0},{"$f":"SUM(E180:E185)","v":0},{"$f":"SUM(F180:F185)","v":0},{"$f":"SUM(G180:G185)","v":0}]
[]
[{"$nulls":3},"PORCENTAJE DE AVANCE",null,{"$f":"SUM(K10+#REF!+K63+K91+K120+K147)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[]
[null,null,"Superintendente Delegado para la Gestión ",null,"Director para la Gestión Financiera y Contable",null,null,"Director para la Gestión de CCF"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Coordinadora Visita Ordinaria",null,null,"Funcionario Comisionado",null,null,"Funcionario Comisionado"]
[]
[]
[null,null,"Funcionario Comisionado",null,null,"Funcionario Comisionado",null,null,"Funcionario Comisionado"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Actividad 1","Realizar informe para determinar la capacidad instalada ","2025-04-30","Informe",1,{"v":0.4,"d":"40%"}]
[null,"Actividad 2","Garantizar la carga  de capacidad instalada del Colegio con aval de entidad competente","2025-06-30","Informe Secretaria de Educación/autoridad competente",1,{"v":0.6,"d":"60%"},null,null,{"$f":"SUM(I208:I208)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 11","Se recomienda a la corporación la reiteración de la solicitud a la Alcaldía Municipal de Florencia del certificado de Ley de parques, anexando copia de la solicitud inicial y resaltando la necesidad de obtener una respuesta formal, así mismo, implementar mecanismos internos para realizar un seguimiento riguroso de las comunicaciones enviadas a otras entidades, asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos en la normativa vigente. \nEs fundamental que COMFACA insista en obtener una respuesta formal de la Alcaldía Municipal de Florencia, con el fin de cumplir con los requisitos necesarios para la operación del parque acuático y garantizar la prestación de servicios a sus afiliados. "]
[null,"Acción de mejora","Realizar seguimiento a la solicitud formal realizada a la Alcaldia Municipal "]
[null,"Actividad 1","Solicitar respuesta a solicitud  de oficio D-1888 del 20 de junio de 2024 con radicado COR 11771 dirigido a la Alcaldía de Florencia ","2025-03-30","Oficio",1,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,{"$f":"SUM(I211:I211)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2","Realizar las acciones necesarias para la obtención del registro del parque del centro recreacional  de que trata la Ley 1225 de 2008 ","2025-10-30","Documento que acredite el registro del parque recreacional",1,{"v":0.6,"d":"60%"},null,null,{"$f":"SUM(I212:I212)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[]
["PONDERACIÓN GENERAL","ASPECTOS FONDOS DE LEY","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[{"v":0.6,"d":"60%"},"OBSERVACIÓN 12","COMFACA, apropió voluntariamente recursos para FOVIS, de los cuales quedó un saldo por ejecutar de $260,8 millones, lo cual genera que los recursos pasen a segunda prioridad, afectando directamente a los afiliados de la Corporación; cabe recordar que los recursos \nen mención pasan a segunda a prioridad de la vigencia 2023, evidenciando desatención a los principios de planeación, eficiencia y economía en la utilización de los recursos parafiscales. \nPor lo anterior, se presume incumplimiento, al artículo 2.1.1.1.1.6.1.6. Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fondo según lo indica el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 del 2015 que indica: \n“(…) “Plan Anual de Ejecución de los Recursos del Fondo. Las Cajas de Compensación Familiar  elaborarán un Plan Anual de Ejecución de los recursos del Fovis, el cuál presentarán en enero de cada  año al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Superintendencia del Subsidio Familiar. El Plan contendrá en forma discriminada la proyección mensual de ejecución de los recursos apropiados para el Subsidio Familiar de Vivienda, los rendimientos financieros, los recursos por asignar, los recursos por desembolsar, los recursos proyectados en promoción de oferta y los reintegros al Fondo  por concepto de vencimientos, renuncias, reembolsos de subsidio, reintegros de promoción de oferta y de  cartera por crédito hipotecario y microcrédito inmobiliario. (…)”"]
[null,"Acción de mejora","Realizar estudio previo de los proyectos de vivienda con elegibilidad, para determinar la viabilidad de la apropiacion de los recursos."]
[null,"Actividad 1","Elaborar diágnostico de los proyectos de vivienda elegibles","2025-06-30","informe",1,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Actividad 2","Elaborar el Plan Anual de Ejecución  de los recursos que se apropien para proximas vigencias","2025-10-30","plan anual ",1,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 14","Conforme al cronograma de postulación remitido a este ente de control, se evidencia diferencia en la publicación hacia los afiliados con respecto a las fechas de apertura y cierre de la convocatoria, y por tanto, presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.8.2.4. Requisitos y documentos para la postulación del Decreto Único del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015.\nEn el año 2023 COMFACA efectuó dos (2) convocatorias de subsidio de vivienda para el sector urbano, de los cuales asignó 7 subsidios de vivienda por valor de $190,2 millones, de lo anterior se evidenciaron inconsistencias en la asignación de los subsidios de mejoramiento de vivienda"]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procedimientos internos de la Corporación para la promoción, postulación y asignacion de subsidios FOVIS"]
[null,"Actividad 1","Incluir en el procedimiento un cronograma para la planeación de  convocatorias de subsidios de FOVIS","2025-06-30","procedimiento",1,{"v":1,"d":"100%"},null,null,{"$f":"SUM(I222:I222)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 15","El beneficiario ALIRIO LEYTON DUCUARA se postuló para subsidio de mejoramiento de vivienda, el señor se encuentra en estado pensionado por Colpensiones, conforme la base de datos suministrada por el departamento de aportes y subsidio en el desarrollo de la visita ordinaria, así mismo, se evidenció que el aporte parafiscal no fue del 2% y se afilió el 01 de noviembre de 2023. Igualmente, se validó en los documentos suministrados, que el postulante había recibido subsidio por parte del Instituto de Crédito Territorial - INSCREDIAL, como consta en el certificado de libertad del inmueble con número de matrícula 420-21464; por lo anteriormente expuesto, se presume incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.2. Imposibilidad para postular al subsidio, del  Decreto Único del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015."]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procedimientos internos de la Corporación para la promoción, postulación y asignacion de subsidios FOVIS"]
[null,"Actividad 1","Incluir en el procedimiento controles de cumplimiento  de requisitos de cada uno de los postulantes de subsidios de FOVIS","2025-06-30","procedimiento",1,{"v":1,"d":"100%"},null,null,{"$f":"SUM(I225:I225)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 16","En la verificación del cumplimiento de requisitos para la asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda, no se evidenció la visita de inspección para las expediciones de certificados de elegibilidad y de existencia de las mejoras a realizar en las viviendas, presuntamente contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.1. Postulación, del Decreto 1077 de 2015."]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procedimientos internos de la Corporación para la  asignacion de subsidios FOVIS"]
[null,"Actividad 1","Incluir en el instructivo para el diligenciamiento del formulario de inscripción para las modalidades de subsidio de vivienda ","2025-06-30","Instructivo ",1,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 17","En la verificación de la carpeta tomada de la muestra se presume inobservancia al Decreto 1077 de 2015, debido a que no se evidenció el cumplimiento de los criterios de calificación  de los postulantes como lo indica el artículo 2.1.1.1.1.4.1.2., ni se evidenció el proceso general de selección de beneficiarios de los subsidios que señala el artículo 2.1.1.1.1.4.1.4. "]
[null,"Acción de mejora","Fortalecer los procedimientos internos de la Corporación para la promoción, postulación y asignacion de subsidios FOVIS"]
[null,"Actividad 1","Implementar documento para la calificación de los postulados de acuerdo al Decreto 1077 de 2015.","2025-06-30","documento soporte",1,{"v":1,"d":"100%"},null,null,{"$f":"SUM(I231:I231)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 18","Se evidenció que la Corporación reportó asignación de subsidios de vivienda para vivienda nueva y construcción en sitio propio, información que difiere de las actas de asignación, donde indica que asignó subsidio para mejoramiento de vivienda y no como lo indica la Circular Externa 002 de 2023 en la tabla MODALIDADES PLAN DE VIVIENDA - Urbano Mejoramiento de vivienda, presuntamente contraviniendo las disposiciones consagradas en la Circular Externa 002 de 2023 de esta Superintendencia, que establece que las Cajas de Compensación Familiar en sus reportes deben cumplir con los atributos del Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales, en especial a lo referente a  puntualidad, oportunidad, precisión, coherencia, comparabilidad, continuidad, credibilidad,  exactitud, interpretabilidad y relevancia de la información."]
[null,"Acción de mejora","Trasmitir las estructuras corregidas de acuerdo a la Circular Externa 002 de 2023"]
[null,"Actividad 1","Solicitar GLPI","2025-06-30","oficio",1,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Actividad 2","Reportar las estructuras a traves del Simon","2025-07-30","codigo de transsaccion",1,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 19","Se validó el reporte efectuado por la Corporación mediante la transacción 128528 donde se evidenció que registró en la estructura 5-443B Consolidado Histórico Asignaciones, Pagos Y Reintegros (Anual Microdato), los códigos de la tabla 80 y no los códigos de la tabla 112  como lo indica la Circular Externa 002 de 2023, presuntamente incumpliendo lo relacionado con el numeral 1-007 REGLAS DE VALIDACIÓN, toda vez que, la Superintendencia del Subsidio Familiar realizará verificaciones y cruces posteriores al cargue de los datos, que determinarán la consistencia de los mismos, con base en reglas de negocio de mayor profundidad que permitan evidenciar deficiencias y detectar alertas tempranas de inconsistencias."]
[null,"Acción de mejora","Trasmitir las estructuras corregidas de acuerdo a la Circular Externa 002 de 2023"]
[null,"Actividad 1","Solicitar GLPI","2025-05-30","oficio",1,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Actividad 2","Reportar las estructuras a traves del Simon","2025-06-30","codigo de transsaccion",1,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 20","De acuerdo con la información suministrada por la Corporación a través del aplicativo SIMON, en la transacción N°146415 se evidenciaron subsidios de vigencias anteriores de los años 2017, 2018 y 2019, por lo que se presume vulneración a la vigencia del subsidio, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5. del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda Ciudad y Territorio 1077 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1603 de 2020.  "]
[null,"Acción de mejora","Trasmitir las estructuras corregidas de acuerdo a la Circular Externa 002 de 2023"]
[null,"Actividad 1","Solicitar GLPI","2025-05-30","oficio",1,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Actividad 2","Reportar las estructuras a traves del Simon","2025-06-30","codigo de transsaccion",1,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 21","Respecto a la postulación, validación y pago de la beneficiaria Liliana Andrea Montealegre Salazar, identificada con documento 1.147.686.767, la Caja de Compensación Familiar del Caquetá – COMFACA, presuntamente incumplió los términos establecidos en los artículos artículo 2.2.6.1.3.6 y 2.2.6.1.3.18 del Decreto 1072 de 2015, para la aprobación y pago del beneficio económico, así como se presume falta de diligencia en la gestión de subsanación de las supuestas causas de devolución por parte del operador, afectando el derecho de la cesante. ",{"$nulls":7},{"$f":"((J248+J251+J256+J263))/4*A244","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora","Implementar controles para el Movimiento del Proceso de Asignación y Reintegro de beneficios económicos, una relación detallada de las postulaciones al Mecanismo de Protección al Cesante, con el fin de verificar el número de días que transcurre entre la postulación y validación de los requisitos."]
[null,"Actividad 1","Ajustar el procedimiento de acceso al subsidio del desempleo del Mecanismo de Protección al Cesante con el fin de implementar los controles para dar cumplimiento a los terminos establecidos ","2025-06-30","Procedimiento aprobado",1,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,{"$f":"SUM(I246:I246)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2","Elaborar  actas de control  en el que se registre de forma detallada la fecha de postulación y número de días que transcurre para la validación","2025-06-30","Actas",3,{"v":0.3,"d":"30%"}]
[null,"Actividad 3","Elaborar archivo excel y actas de control  en el que se registre de forma detallada la fecha de postulación y número de días que transcurre para la validación","2025-06-30","Cuadro archivo excel",3,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,{"$f":"SUM(I248:I248)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 22","De la muestra de cesantes postulados a los beneficios económicos revisada en campo y de cuyo resultado se registra en el presente informe, se encontró que a ninguno se le realizó el pago de la transferencia económica en el plazo máximo de tres (3) días, contados a partir de la inclusión del cesante en el Registro de Beneficiarios, como indica el parágrafo del artículo 2.2.6.1.3.18. del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Artículo 7° del Decreto 1493 de 2022, presuntamente incumpliendo el objetivo de esta prestación monetaria, que es permitir al cesante cubrir sus gastos o prioridades de consumo en su periodo de cesación laboral, aunado a esto los pagos de seguridad social se realizaron entre 39 y 61 días después de la aprobación, superando significativamente el término establecido en el artículo 2.2.6.1.3.9 del Decreto 1072 de 2015 (reportar al día siguiente de la inscripción en el Registro de Beneficiarios la novedad de afiliación o reactivación del cesante y pagar siguiendo las reglas que se aplican en el Sistema General de Seguridad Social para el pago de aportes en el caso de trabajadores dependientes). "]
[null,"Acción de mejora","Implementar controles para garantizar el pago de la transferencia económica  para dar cumplimiento dentro de los tres (3) días como establece la norma"]
[null,"Actividad 1","Ajustar el procedimiento de acceso al subsidio del desempleo del Mecanismo de Protección al Cesante con el fin de implementar los controles para dar cumplimiento a los terminos establecidos ","2025-06-30","Procedimiento aprobado",1,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Actividad 2","Elaborar relación en archivo excel donde se registre de forma detallada la fecha de postulación y número de días que transcurre para la validación y reconocimiento del beneficio económico e inclusión en registro de beneficiarios","2025-06-30","Relación Cuadro archivo excel",3,{"v":0.35,"d":"35%"}]
[null,"Actividad 3","Solicitar al Operador implementar un segundo pago de transferencia económica de nuevos beneficiarios asignados en el mes, con el fin de garantizar el cumplimiento en los términos de la Ley","2025-06-30","Oficio de solicitud enviado al Operador y seguimiento a la solicitud",3,{"v":0.35,"d":"35%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 23","De los cursos ofertados no se observa ni la pertinencia ni la contribución de los cursos de salud mental, visagismo y los talleres de masajes estéticos al proceso de aprendizaje dirigido a preparar, desarrollar y complementar las capacidades de las personas para el desempeño de funciones específicas, máxime si se tiene en cuenta que no se evidenció que la corporación cuente con un estudio que le indique los requerimientos del mercado laboral, por lo cual se presume que, la Caja de Compensación Familiar del Caquetá COMFACA presuntamente incumple lo establecido en el parágrafo del artículo 41 de la Ley 1636 de 2013 y el artículo 2.2.6.1.4.1. del Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) respecto a desarrollar los servicios de capacitación del mecanismo de protección al cesante bajo el principio de pertinencia, oportunidad y cobertura."]
[null,"Acción de mejora","Implementar el procedimiento del componente Capacitación, con el fin de brindar  una oferta acorde a las necesidades del mercado laboral y los perfiles de los Oferentes recibidos en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y así garantizar la pertinencia de la formación.\t\t\t\t\t\t"]
[null,"Actividad 1","Implementar el  procedimiento de capacitación ","2025-06-30","Procedimiento Capacitación",1,{"v":0.15,"d":"15%"},null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Actividad 2","Elaborar estudio de mercado para determinar las necesidades de capacitación por parte de los empleadores y cesantes, con el fin de coordinar con el Departamento de Educación y Contratistas Externos la oferta de Servicios.","2025-06-30","Estudio de Mercado",1,{"v":0.3,"d":"30%"}]
[null,"Actividad 3","Informar al departamento de Educación la necesidad de los cesantes y trabajadores activos según en estudio de mercado para presentación o actualicación de oferta de servicios.","2025-06-30","Memorando  ",3,{"v":0.15,"d":"15%"}]
[null,"Actividad 4","Consolidar los reportes por el profesional de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, en el momento de realizar la ruta de empleabilidad / orientación laboral, para determinar cuáles fueron las necesidades seleccionadas por los cesantes, según perfil, afinidad y/o necesidades en su competencia laboral","2025-06-30","Reporte por parte del profesional de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo que realiza el proceso de Orientación Laboral ",3,{"v":0.2,"d":"20%"}]
[null,"Actividad 5","Reportar al Departamento de Educación y Contratistas Externos, la relación de los cesantes, trabajadores activos y/o beneficiarios, de los cursos a realizar según interés de esta población y línea a capacitar","2025-06-30","Memorando y/u Oficio al Proveedor, con la relación de las personas a capacitar",3,{"v":0.2,"d":"20%"}]
[null,"OBSERVACIÓN 24","Al comparar la información presentada por la Caja de Compensación con la reportada en la estructura 5-396 B 'Ejecución FOSFEC – Estructura B (Valor) con la presentada en desarrollo de la visita, se presentan diferencias en el valor ejecutado que ascienden a $16.300.000, esta situación implica un presunto incumplimiento por parte de la Corporación con lo establecido en la Circular Externa 0002 de 2023, en cuanto al cumplimiento de los atributos de la información consagrados en el Código Nacional de Buenas Prácticas para la Estadísticas Oficiales, además de no guardar concordancia con la realidad de la ejecución de la subcuenta, induciendo a la mala toma de decisiones. Esta situación es reiterativa y evidenciada en anteriores visitas de esta Superintendencia, develando debilidades de control interno y no aprehensión por las acciones de mejora implementadas de acuerdo con el plan de mejoramiento aprobado por este ente de control. "]
[null,"Acción de mejora","Incluir en el procedimiento de Capacitación la elaboración instructivo para el control en la ejecución y reporte de la estadística de la cobertura en el proceso de la capacitación "]
[null,"Actividad 1","Implementar seguimiento y control a traves  de verificación en Excel para consolidar el número de personas capacitadas con respecto a la factura presentada por los Contratistas.\n","2025-06-30","Formato Excel Consolidado / Instructivo Reporte Cobertura Capacitació",3,{"v":1,"d":"100%"},null,null,{"$f":"SUM(I263:I263)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"OBSERVACIÓN 28","Al comparar la información presentada por la Caja de Compensación con la reportada en la estructura 5-395 A 'Ejecución FOSFEC – Estructura A (Cantidad y Valor) con la presentada en desarrollo de la visita, se presentan diferencias en el valor recuperado por concepto de recobros, esta situación implica un presunto incumplimiento por parte de la Corporación con lo establecido en la Circular Externa 0002 de 2023, en cuanto al cumplimiento de los atributos de la información consagrados en el Código Nacional de Buenas Prácticas para la Estadísticas Oficiales, además de no guardar concordancia con la realidad de gestión de cobro de lo no debido. Esta situación es reiterativa y evidenciada en anteriores visitas de esta Superintendencia."]
[null,"Acción de mejora","Ajustar el procedimiento de los cobros de los pagos no debidos, con el fin de fortalecer los controles respecto del reporte de recobros ejecutados en cada periodo (mensual) con respecto al valor registrado contablemente."]
[null,"Actividad 1","Elaborar un reporte mensual de la gestión de cobro realizada por cada beneficio del Mecanismo de Protección al Cesante, que será incorporado al informe de gestión del área.","2025-06-30","Informe Mensual ",3,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Actividad 2","Realizar conciliación entre el reporte de recobros ejecutados en cada periodo (mensual) con respecto al valor registrado contablemente y reportado en la Estructura 5-395A","2025-06-30","Certificación por el Jefe Departamento de FOSFEC",3,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,{"v":0,"d":"0%"}]
[{"$f":"SUM(A37+A59+A216)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
["OBSERVACIONES DE AVANCE\nEQUIPO COMISIONADO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"OBSERVACIONES "]
[null,null,"TOTAL AVANCE","NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES  ","NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES  CERRADAS","NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES  ABIERTAS ","NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES VENCIDAS"]
[null,null,"ASPECTOS AFILIACIONES APORTES Y SUBSIDIO"]
[null,null,"ASPECTOS DE SERVICIOS SOCIALES"]
[null,null,"ASPECTOS DE FONDOS DE LEY"]
[null,null,"TOTAL",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(G277:G279)","v":0}]
[]
[{"$nulls":3},"PORCENTAJE DE AVANCE",null,{"$f":"SUM(K104+K131+K159+K187+K218+K245)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,"CESAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO",null,"DEYANIRA RIVERA SALGADO "]
[null,null,"Director Administrativo",null,"Revisoria Fiscal"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Superintendente Delegado para la Gestión ",null,"Director para la Gestión Financiera y Contable",null,null,"Director para la Gestión de CCF"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Coordinadora Visita Ordinaria",null,null,"Funcionario Comisionado",null,null,"Funcionario Comisionado"]
[]
[]
[null,null,"Funcionario Comisionado",null,null,"Funcionario Comisionado",null,null,"Funcionario Comisionado"]

{"sheet":"PRIMER AVANCE","index":1,"n_rows":202,"n_cols":11,"rows_kept":202,"merged":[[0,2,0,3],[0,4,0,8],[1,2,1,3],[1,4,1,8],[2,2,2,3],[2,4,2,8],[3,2,3,3],[3,4,3,8],[4,2,4,3],[4,4,4,8],[5,7,5,10],[6,0,6,10],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,7,10],[9,0,32,0],[9,2,9,9],[9,10,32,10],[10,2,10,9],[11,9,14,9],[15,2,15,9],[16,2,16,9],[17,9,20,9],[21,2,21,9],[22,2,22,9],[23,9,26,9],[27,2,27,9],[28,2,28,9],[29,9,32,9],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,34,10],[36,0,59,0],[36,2,36,9],[36,10,59,10],[37,2,37,9],[38,9,41,9],[42,2,42,9],[43,2,43,9],[44,9,47,9],[48,2,48,9],[49,2,49,9],[50,9,53,9],[54,2,54,9],[55,2,55,9],[56,9,59,9],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,62,10],[64,0,87,0],[64,2,64,9],[64,10,87,10],[65,2,65,9],[66,9,69,9],[70,2,70,9],[71,2,71,9],[72,9,75,9],[76,2,76,9],[77,2,77,9],[78,9,81,9],[82,2,82,9],[83,2,83,9],[84,9,87,9],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,3,90,10],[92,0,115,0],[92,2,92,9],[92,10,115,10],[93,2,93,9],[94,9,97,9],[98,2,98,9],[99,2,99,9],[100,9,103,9],[104,2,104,9],[105,2,105,9],[106,9,109,9],[110,2,110,9],[111,2,111,9],[112,9,115,9],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,3,118,10],[121,0,144,0],[121,2,121,9],[121,10,144,10],[122,2,122,9],[123,9,126,9],[127,2,127,9],[128,2,128,9],[129,9,132,9],[133,2,133,9],[134,2,134,9],[135,9,138,9],[139,2,139,9],[140,2,140,9],[141,9,144,9],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[146,2,147,2],[146,3,146,10],[148,0,171,0],[148,2,148,9],[148,10,171,10],[149,2,149,9],[150,9,153,9],[154,2,154,9],[155,2,155,9],[156,9,159,9],[160,2,160,9],[161,2,161,9],[162,9,165,9],[166,2,166,9],[167,2,167,9],[168,9,171,9],[172,1,172,9],[173,0,176,0],[173,1,176,10],[179,2,179,6],[189,3,189,4],[200,8,200,9],[201,5,201,6]]}
[null,null,"CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR"]
[null,null,"VIGENCIA AUDITADA"]
[null,null,"FECHA APROBACIÓN PDM"]
[null,null," OFICIO APROBACIÓN PDM"]
[null,null,"FECHA DE PRESENTACIÓN PRIMER AVANCE"]
[{"$nulls":7},"CAMPOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR: \nANÁLISIS DE SOPORTES Y PONDERACIÓN VERIFICADA"]
["PRIMER AVANCE"]
["PONDERACIÓN GENERAL","ASPECTOS LEGALES","DETALLE","VERIFICACIÓN"]
[{"$nulls":3},"FECHA VENCIMIENTO","SOPORTE CONCRETO","FRECUENCIA ENVIO","PONDERACIÓN ESTIMADA","ANÁLISIS DE SOPORTES ","PONDERACIÓN VERIFICADA","TOTAL AVANCE TRIM","TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL"]
[{"v":0,"d":"0%"},"OBSERVACIÓN 1",{"$nulls":8},{"$f":"((J12+J18+J24+J30))/4*A10","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I12:I15)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 2"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I18:I21)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 3"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H24:H27)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
[null,"OBSERVACIÓN 4"]
[null,"Acción de mejora"]
[null,"Actividad 1",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I30:I33)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Actividad 2"]
[null,"Actividad 3"]
[null,"Actividad 4"]
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